TuCalzado.com

Showing 25 of 32 from the live probe.

• Validar Cedula

  Validar que la cedula tenga un formato correcto para costa rica, tanto para personas nacionales como residentes. Args: cedula: número de cédula a validar (Obligatorio) telefono_origen: Número telefónico desde el cual se originó el contacto Returns: True si la cédula es válida, False en caso contrario.

• Verificar Lead

  Verifica si un lead ya existe en la base de datos utilizando un campo y valor dinámicos.

• Consultar Contexto Cliente

  Devuelve los datos (ficha) del cliente para responderle cuando PREGUNTA por ellos (su nombre, la dirección registrada, su saldo, qué documentos le faltan…). Lee la ficha cacheada en Redis (guardada al verificar al cliente), en vez de ir a la base de datos SQL. Devuelve SOLO la sección `publico`: son los datos que le podés confirmar al cliente si él pregunta, reformulados con tus palabras y en una frase. NUNCA los enumeres de oficio.

• Registrar Lead

  Registra un nuevo lead en el sistema utilizando los datos proporcionados por el usuario.

• Actualizar Datos Lead

  Actualizar datos de manera dinámica, indicado el campo y el valor.

• Eliminar Lead

  Elimina un lead del sistema utilizando su código.

• Verificar Estado Credito

  Verifica el estado de crédito de un cliente consultando su información en la base de datos.

• Escalar Asesor

  Escala la conversación del cliente a un asesor humano: detiene el flujo automático de crédito y asigna/notifica a un asesor para que lo contacte.

• Escalar Reactivacion

  Escala una reactivación a un asesor humano cuando la CÉDULA que dio el cliente NO coincide con la registrada (Caso 3). Hace SOLO dos cosas: ABRE la conversación de Chatwoot y la ASIGNA al asesor correspondiente (por correo). NO crea ticket CRM, NO detiene ningún Flujo_bot ni toca contadores de intentos. El correo del asesor lo devuelve el SP de asignación (spBM_Asignar_asesor_bot, vía ado_clientes.escalar_asesor), NO un ticket. Se emiten los marcadores escalado_asesor/correo_asesor que run_work

• Verificar Reactivacion

  Verifica al cliente para reactivación por su CÉDULA y resuelve el caso. Es el paso que sigue a pedirle la cédula al cliente (el diamante "Validación de cédula" del flujo ARVI I4): la base de datos decide si es apto (sin deuda y cédula correcta → Caso 2) o no (con deuda / no coincide → Casos 1 y 3), y devuelve el mensaje exacto de cada caso.

• Mostrar Direccion Actual Reactivacion

  Devuelve la pregunta de dirección con la dirección ACTUAL del cliente (solo los NOMBRES, nunca los códigos) para que decida si la mantiene o la actualiza. Se usa después de capturar el correo, antes de reactivar.

• Reactivar Cliente Misma Direccion

  Reactiva la cuenta del cliente MANTENIENDO su dirección actual. Los códigos de ubicación los toma la base de datos server-side por CÉDULA (el bot no los envía).

• Reactivar Cliente Nueva Direccion

  Reactiva la cuenta del cliente con una NUEVA dirección. Los códigos de provincia/cantón/distrito/sector los resuelve el bot contra el catálogo canónico de Costa Rica (function_resolve_address → province_id, canton_id, district_id, sector_id) y los pasa acá. El código de país lo toma la base de datos de la dirección actual (por cédula; el cliente sigue en Costa Rica).

• Verificar Foto Cedula

  Verifica un documento de identidad (cédula) mediante la API de Power Automate.

• Verificar Foto Selfie

  Verifica si una imagen corresponde a una selfie válida de la persona con la cédula en mano, mediante la API de Power Automate.

• Validar Cliente Existe

  Valida si un cliente ya existe en la base de datos a partir de su cédula. Pensada para usarse durante el registro (AgenteProspectador), justo después de validar la cédula, para evitar registrar de nuevo a alguien que ya es cliente: - Si el cliente YA EXISTE: se detiene el registro y se devuelven los marcadores `escalado_asesor: True`, `nota_privada_chatwoot: <texto>` y `mensaje_para_mostrar_al_cliente`. El bot (agent_workflow) reacciona a `escalado_asesor` abriendo de forma determinístic

• Actualizar Datos Cliente

  Actualizar datos de manera dinámica, indicado el campo y el valor.

• Validar Pedido Cliente

  Valida si un cliente puede realizar un pedido, según las reglas de negocio del stored procedure (crédito, saldo, estatus del cliente, etc.).

• Consultar Saldo Cliente

  Consulta el saldo de un cliente dado su número de cédula.

• Consultar Credito Disponible

  Verifica la cantidad de facturas disponibles, el monto de crédito disponible y el saldo del cliente disponible.

• Consultar Factura Pendiente

  Consulta la factura a crédito más antigua pendiente por pagar de un cliente dado su número de cédula.

• Consultar Factura Pendiente Y Vencidas

  Consulta INFORMATIVA: lista todas las facturas a crédito vencidas (pendientes por pagar cuya fecha de vencimiento ya pasó) de un cliente dado su número de cédula. IMPORTANTE: este resultado es solo para informar al cliente. Para abonar/pagar una factura SIEMPRE se debe usar la factura más antigua obtenida con consultar_factura_pendiente, nunca una factura de esta lista.

• Consultar Factura Todas Pendiente

  Consulta INFORMATIVA: lista todas las facturas a crédito pendientes por pagar de un cliente (vencidas y no vencidas) dado su número de cédula. IMPORTANTE: este resultado es solo para informar al cliente. Para abonar/pagar una factura SIEMPRE se debe usar la factura más antigua obtenida con consultar_factura_pendiente, nunca una factura de esta lista.

• Generar Abono Factura

  Genera un abono a la factura a crédito más antigua pendiente por pagar de un cliente.

• Verificar Pedido Cliente

  Verifica si un cliente tiene un pedido en proceso (guardado o cargando).